Создать документ можно в разделе, где содержатся все формы для регистрации фактов реализации. Заполняя документ, следует иметь в виду, что на закладке с описанием агентских услуг требуется обязательно зафиксировать ее наименование, стоимость и величину НДС. После того, как документ будет сохранен и проведен, в решении 1С Бухгалтерия будут произведены изменения остатков на следующих счетах: 62.01 (дебет) и 76.09 (кредит). Сумма операции – это стоимость оказанных услуг заказчику. Одновременно в регистре, фиксирующем реализацию товаров и услуг от принципалов, появится запись о поступлении выручки, что в последующем потребуется для формирования отчета комитенту. Чтобы создать счет-фактуру на оказанные услуги, следует воспользоваться встроенной функцией по выписке документа, для запуска которой рекомендуется воспользоваться кнопкой, находящейся внизу формы для отражения факта реализации.

Учет агентских договоров в "1с:бухгалтерии 8"

Vovan1975 89 — 16.01.15 — 16:50 (84) скажите своим бухам что им повезло, самая развлекуха в этой схеме — у посредника 😀 repin_mike 90 — 16.01.15 — 16:53 А когда я спрашивал то же самое три дня назад — хрен кто ответил.Покупка по агентскому договору Надо кароч заводить пользователя с женским именем.. repin_mike 91 — 16.01.15 — 16:53 (0) Ответ тут: Джинн 92 — 16.01.15 — 16:53 Агент либо действует от своего имени, либо от имени поручителя. В первом случае документы от него, оплата ему и нет проблем. Во втором документы он дает от имени поручителя, платим поручителю и нет проблем.
(89) У агента вообще никаких проблем нет. Совершенно банальный учет.

Как отразить поставку услуг через агента?

Krujopinka 93 — 16.01.15 — 16:54 (90) +5 )))))))))) Garykom 94 — 16.01.15 — 16:55 (84)(87) Дык все ок решение проблемы то простейшее )) Зря бухов напугал своих, точнее не зря, а пусть бумажки попросят Кароче «Компания А»=Поставщик услуг=Вымпелком-Билайн выкидывается из уравнения нафик Все отношения есть только с «Компания Б»=Агент=НТС Т.е. гляньте ка счет-фактуры и акты, там печать НТС стоит ведь )) Т.е. они (НТС) просто бумагу экономят, а должны перевыставлять все доки от своего имени… repin_mike 95 — 16.01.15 — 16:55 (92) У агента надо отразить входящую и перевыставленную сч-ф таким образом, чтобы она попадала в журнал учёта сч-ф но не попадала в книги покупок-продаж, штатно это не делается..

Регистрация агентом счетов-фактур в 1с бухгалтерия

На сумму вознаграждения агент выставляет принципалу счет-фактуру, который регистрируется в программе непосредственно из документа Отчет комитенту. На основании отчета комитенту можно зарегистрировать документ Списание с расчетного счета, с помощью которого оформляется факт передачи принципалу денежных средств за реализованные товары и услуги. Если сумма агентского вознаграждения была удержана из денежных средств, поступивших от покупателей, то в банковском документе автоматически проставится сумма поступлений за вычетом суммы агентского вознаграждения.


В противном случае в документ будет подставлена полная сумма оплат покупателей за товары и услуги принципала из текущего отчета комитенту. Также на основании отчета комитенту можно ввести документ Поступление на расчетный счет, отражающий факт перечисления принципалом агентского вознаграждения.

Учет у покупателя при агентском догоовре

При этом счет-фактура — вознаграждение агенту в данном журнале не фиксируется и не регистрируется.

• Во второй части, где отражаются принятые счета-фактуры, появится документ, который получен от исполнителя на стоимость оказанных услуг для заказчика, привлеченного агентом.

Заполняя данный учетный регистр, следует иметь в виду, что действующими правилами, регулирующими ведение журнала регистрации счетов-фактур, установлена необходимость указания реквизитов полученного от принципала документа при передаче его заказчику в соответствующих графах. Причем сведения должны совпадать с реквизитами полученного и зарегистрированного счета-фактуры. Счет-фактура от агента на величину вознаграждения будет отражаться в книге продаж, поскольку это предусмотрено действующими нормативными актами.

1с:бухгалтерия 8 редакция 3.0 — покупка товаров и услуг через посредника

При удержании суммы вознаграждения из оплат покупателей устанавливается по умолчанию счет расчетов с принципалом 76.09. Если же оплата агентского вознаграждения осуществляется отдельным платежом от принципала, то здесь нужно указать другой счет — расчетов по авансам 62.02. На закладке Денежные средства пользователем вручную указывается информация о поступивших от покупателя денежных средствах.

При проведении документа программа делает проводки: Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 — на сумму агентского вознаграждения — отражена выручка; Дебет 90.01.1 Кредит 68.02 — на сумму НДС с вознаграждения — отражен НДС. Если вознаграждение удерживается из оплат покупателей, то также будет сделана проводка Дебет 76.09 Кредит 62.01 — на сумму агентского вознаграждения.

Перевыставление счетов-фактур по агентскому договору

Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о них агенту в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок, в противном случае отчет считается принятым принципалом. Статьей 1006 ГК РФ устанавливается, что принципал уплачивает агенту вознаграждение в размере и в порядке, определенном в агентском договоре. В большинстве случаев при приобретении услуг доходом является фактическая разница между тем, на сколько заключили договор с заказчиком, и сколько реально стоили оказанные услуги.
Примером порядка расчета размера вознаграждения может служить один из следующих способов:1) процент от стоимости реализованных товаров (работ, услуг) принципала;2) процент от разности сумм продажи и поступления реализованных товаров (работ, услуг) принципала;3) фиксированные суммы.

Счет-фактура налогового агента в 1с 8.3 бухгалтерия 3.0

Когда люди платят по 2к в час, они начинают задумываться Garykom 56 — 16.01.15 — 16:19 (54) а может она в доле не тока само но и с директором? Vovan1975 57 — 16.01.15 — 16:21 (39) дайте люлей вашему сисаду. Профильные сайты должны открываться Garykom 58 — 16.01.15 — 16:21 (56)+ сорри дискриминировал по полу, надо было она\он (ГБ) в доле не только сама/сам но и с директором Krujopinka 59 — 16.01.15 — 16:21 (50) «Необходимо сделать после подтверждение агентом прихода денег корректировку взаиморасчетов» мне только это и нужно было с самого начала)))))))) я это уже услышала в (10) , но некоторые товарищи умеют с толку сбить)))) Vovan1975 60 — 16.01.15 — 16:22 (50) незачет.

Учет ндс налогового агента в 1с

Особенности оформления счетов-фактур при агентских операциях приведены в таблице 1. Таблица 1 Товары (работы, услуги) реализуются или приобретаются от имени При реализации агентом товаров (работ, услуг) принципала При выполнении агентом поручения принципала по приобретению товаров (заказе работ или услуг) принципала счет-фактура должен выставляться покупателю от имени принципала, т.е. оформляется самим принципалом; счет-фактура должен быть выставлен продавцом (подрядчиком) на имя принципала; агента счет-фактура выставляется агентом в 2-х экземплярах от своего имени. При этом номер указанный в счете-фактуре присваивается агентом в соответствии с хронологией выставляемых им счетов-фактур.

Один экземпляр данного документа передается покупателю, а второй подшивается в журнал учета выставленных счетов-фактур без регистрации его в книге продаж.

Выбирается принципал, договор с ним и счет расчетов 76.09.В табличной части на закладке Агентские услуги выбирается оказанная поставщиком услуга (номенклатура с видом Услуга), ее цена и ставка НДС, указывается принципал, договор с ним и счет расчетов.В «подвале» документа регистрируется полученный от поставщика счет-фактура. Код вида операции 04 Товары, работы, услуги комитента.Пример заполнения документа Поступление показан на Рис. 7. Рисунок 7.

В 1с оплата агенту а счет фактура от другой

Эта операция в программе выполняется документом Счет-фактура полученный (при включенном флажке «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения»), либо регламентным документом Формирование записей книги покупок в конце квартала.Результат проведения документа Поступление показан на Рис. 13. Рисунок 13.